Proyecto de Presupuestos para 2012 de Castilla y León

Proyecto de Presupuestos para 2012 de Castilla y León Escenario macroeconómico 2011 2012 Castilla España Zona y León Castilla España y León UE-27 Zona UE-27 Euro-17 Euro-17 PIB 0,8 0,7 1,5 1,5 -1,5 -1,7 -0,3 0,0 Tasa de Paro 16,7 21,6 10,2 9,7 18,6 24,3 11,0 10,3 Empleo Déficit público (% PIB) -1,3 -2,0 0,1 0,2 -3,0 -3,7 -0,5 -0,2 -2,6 -8,9 -4,1 -4,5 -1,5 -5,3 -3,2 -3,6 Ingresos no financieros Objetivo de déficit Ajuste de contabilidad nacional Límite de gasto 8.312,8 millones € 856,3 millones € -60,8 millones € 9.108,3 millones € Ingresos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas, precios públicos y otros 1.931.043.580 -3,91 19,87 2.753.730.210 -3,60 28,33 175.329.796 -37,37 1,80 Transferencias corrientes 2.877.722.501 -0,22 29,61 Ingresos patrimoniales Total operaciones corrientes Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 17.048.044 -37,32 0,18 7.754.874.131 -3,75 79,78 30.000.000 -75,04 0,31 527.874.040 -23,68 5,43 557.874.040 -31,29 5,74 8.312.748.171 -6,27 85,52 Activos financieros 21.481.689 172,81 0,22 Pasivos financieros 1.385.818.563 18,63 14,26 Total operaciones financieras 1.407.300.252 19,66 14,48 TOTAL INGRESOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Recursos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Del modelo de financiación (entregas a cuenta) 5.734.062 I /renta personas físicas Is/valor añadido Impuestos especiales Liquidación definitiva n-2 Recursos adicionales nuevo sistema 5.496.842 -4,14% 1.893.603 1.772.044 -6,42% 1.404.815 1.384.845 -1,42% 921.417 841.885 -8,63% -88.720 120.658 -236,00% 211.000 -100,00% Fondos del sistema de financiación 1.391.948 1.377.410 -1,04% Derivados de los tributos "tradicionales" 799.442 565.941 -29,21% I. Sobre sucesiones I. Sobre transmisiones patrimoniales I. Sobre actos jurídicos documentados Is/det medios de transporte 116.000 120.000 3,45% 195.000 155.000 -20,51% 201.500 109.000 -45,91% 45.500 21.000 -53,85% I.s/ventas minoristas de hidrocarburos 88.200 77.000 -12,70% Tasa sobre el juego 108.100 60.000 -44,50% Otras tasas 45.142 23.941 -46,97% Derivados del ej. De la capacidad normativa 204.000 100,00% I. Sobre patrimonio 39.000 100,00% Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos 100.000 100,00% I. Sobre daño medioambiental I. Sobre depósito de residuos Transferencias y otros ingresos 55.000 100,00% 10.000 100,00% 2.335.576 2.045.966 -12,40% P.A.C. 923.844 923.844 0,00% Transferencias finalistas 874.601 723.501 -17,28% Fondos europeos Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros Activos y pasivos financieros 170.571 185.833 8,95% 366.560 212.788 -41,95% 1.176.066 1.407.300 19,66% 7.874 21.481 Reintegros Emisión deuda pública "reposición" Emisión deuda pública "nueva" Emisión deuda pública "liquidaciones negativas" 172,81% 157.041 277.830 76,92% 747.431 820.066 9,72% 88.720 -100,00% Préstamos financieros 167.000 287.923 72,41% Otros 8.000 -100,00% TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 10.045.146 9.720.048 -3,24% En euros. Clasificación económica de los gastos 2012 % Var. Peso Relativo Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios 3.581.287.641 1,39 36,84 1.246.304.617 10,19 12,82 Gastos financieros 335.087.586 43,27 3,45 Transferencias corrientes 2.697.695.113 -7,13 27,75 Total operaciones corrientes 7.860.374.957 0,75 80,87 Inversiones reales 450.386.696 -46,6 04,63 Transferencias de capital 797.467.920 -24,85 8,20 Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 1.247.854.616 -34,48 12,84 9.108.229.573 -6,16 93,71 Activos financieros 314.132.486 80,94 3,23 Pasivos financieros 297.686.364 80,37 3,06 Total operaciones financieras 611.818.850 80,66 6,29 TOTAL GASTOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Clasificación orgánica Secciones 2012 % Var. De La Presidencia 118.524.802 -26,82 Hacienda 132.207.989 -7,01 Agricultura y Ganadería 490.724.721 -17,69 Fomento y Medio Ambiente 478.056.266 -21,99 Sanidad 3.421.400.012 -0,90 Educación 1.952.535.428 -7,10 Economia y Empleo Familia e lg. de Oportunidades Cultura y Turismo Cortes de Castilla y León 606.383.516 3,49 824.058.440 -5,89 133.216.252 -22,00 25.292.329 -12,50 Deuda Publica 610.894.312 56,98 Consejo Consultivo Política Agraria Común 2.910.287 -12,50 923.844.069 0,00 TOTAL SECCIONES 9.720.048.423 -3,24 En euros. Gasto no financiero en las Consejerías 2011 2012 % Var. SANIDAD 3.451.639.255 3.420.324.824 -0,91 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 875.502.370 823.952.440 -5,89 EDUCACIÓN 2.101.753.551 1.952.437.864 -7,10 TOTAL 6.428.895.176 6.196.715.128 -3,61 TOTAL CONSEJERÍAS 8.516.616.814 7.821.172.302 -8,16 RESTO CONSEJERÍAS 2.087.721.638 1.624.457.174 -22,19 En euros. FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Economía y Hacienda y Comisión Europea. i http://www.facebook.com/castillayleoneconomica CAS TI L LE_O N ECONOMICA Ehttp://twitter.com/cyleconomica 8 http://www.youtube.com/user/CylEconomica Ohttp://pinterest.com/cyleconomica Google Castilla y León Económica Proyecto de Presupuestos para 2012 de Castilla y León Escenario macroeconómico 2011 2012 Castilla España Zona y León Castilla España y León UE-27 Zona UE-27 Euro-17 Euro-17 PIB 0,8 0,7 1,5 1,5 -1,5 -1,7 -0,3 0,0 Tasa de Paro 16,7 21,6 10,2 9,7 18,6 24,3 11,0 10,3 Empleo Déficit público (% PIB) -1,3 -2,0 0,1 0,2 -3,0 -3,7 -0,5 -0,2 -2,6 -8,9 -4,1 -4,5 -1,5 -5,3 -3,2 -3,6 Ingresos no financieros Objetivo de déficit Ajuste de contabilidad nacional Límite de gasto + 8.312,8 millones € 856,3 millones € -60,8 millones € 9.108,3 millones € Ingresos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas, precios públicos y otros 1.931.043.580 -3,91 19,87 2.753.730.210 -3,60 28,33 175.329.796 -37,37 1,80 Transferencias corrientes 2.877.722.501 -0,22 29,61 Ingresos patrimoniales Total operaciones corrientes Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 17.048.044 -37,32 0,18 7.754.874.131 -3,75 79,78 30.000.000 -75,04 0,31 527.874.040 -23,68 5,43 557.874.040 -31,29 5,74 8.312.748.171 -6,27 85,52 Activos financieros 21.481.689 172,81 0,22 Pasivos financieros 1.385.818.563 18,63 14,26 Total operaciones financieras 1.407.300.252 19,66 14,48 TOTAL INGRESOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Recursos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Del modelo de financiación (entregas a cuenta) 5.734.062 I /renta personas físicas Is/valor añadido Impuestos especiales Liquidación definitiva n-2 Recursos adicionales nuevo sistema 5.496.842 -4,14% 1.893.603 1.772.044 -6,42% 1.404.815 1.384.845 -1,42% 921.417 841.885 -8,63% -88.720 120.658 -236,00% 211.000 -100,00% Fondos del sistema de financiación 1.391.948 1.377.410 -1,04% Derivados de los tributos "tradicionales" 799.442 565.941 -29,21% I. Sobre sucesiones I. Sobre transmisiones patrimoniales I. Sobre actos jurídicos documentados Is/det medios de transporte 116.000 120.000 3,45% 195.000 155.000 -20,51% 201.500 109.000 -45,91% 45.500 21.000 -53,85% I.s/ventas minoristas de hidrocarburos 88.200 77.000 -12,70% Tasa sobre el juego 108.100 60.000 -44,50% Otras tasas 45.142 23.941 -46,97% Derivados del ej. De la capacidad normativa 204.000 100,00% I. Sobre patrimonio 39.000 100,00% Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos 100.000 100,00% I. Sobre daño medioambiental I. Sobre depósito de residuos Transferencias y otros ingresos 55.000 100,00% 10.000 100,00% 2.335.576 2.045.966 -12,40% P.A.C. 923.844 923.844 0,00% Transferencias finalistas 874.601 723.501 -17,28% Fondos europeos Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros Activos y pasivos financieros 170.571 185.833 8,95% 366.560 212.788 -41,95% 1.176.066 1.407.300 19,66% 7.874 21.481 Reintegros Emisión deuda pública "reposición" Emisión deuda pública "nueva" Emisión deuda pública "liquidaciones negativas" 172,81% 157.041 277.830 76,92% 747.431 820.066 9,72% 88.720 -100,00% Préstamos financieros 167.000 287.923 72,41% Otros 8.000 -100,00% TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 10.045.146 9.720.048 -3,24% En euros. Clasificación económica de los gastos 2012 % Var. Peso Relativo Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios 3.581.287.641 1,39 36,84 1.246.304.617 10,19 12,82 Gastos financieros 335.087.586 43,27 3,45 Transferencias corrientes 2.697.695.113 -7,13 27,75 Total operaciones corrientes 7.860.374.957 0,75 80,87 Inversiones reales 450.386.696 -46,6 04,63 Transferencias de capital 797.467.920 -24,85 8,20 Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 1.247.854.616 -34,48 12,84 9.108.229.573 -6,16 93,71 Activos financieros 314.132.486 80,94 3,23 Pasivos financieros 297.686.364 80,37 3,06 Total operaciones financieras 611.818.850 80,66 6,29 TOTAL GASTOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Clasificación orgánica Secciones 2012 % Var. De La Presidencia 118.524.802 -26,82 Hacienda 132.207.989 -7,01 Agricultura y Ganadería 490.724.721 -17,69 Fomento y Medio Ambiente 478.056.266 -21,99 Sanidad 3.421.400.012 -0,90 Educación 1.952.535.428 -7,10 Economia y Empleo Familia e lg. de Oportunidades Cultura y Turismo Cortes de Castilla y León 606.383.516 3,49 824.058.440 -5,89 133.216.252 -22,00 25.292.329 -12,50 Deuda Publica 610.894.312 56,98 Consejo Consultivo Política Agraria Común 2.910.287 -12,50 923.844.069 0,00 TOTAL SECCIONES 9.720.048.423 -3,24 En euros. Gasto no financiero en las Consejerías 2011 2012 % Var. SANIDAD 3.451.639.255 3.420.324.824 -0,91 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 875.502.370 823.952.440 -5,89 EDUCACIÓN 2.101.753.551 1.952.437.864 -7,10 TOTAL 6.428.895.176 6.196.715.128 -3,61 TOTAL CONSEJERÍAS 8.516.616.814 7.821.172.302 -8,16 RESTO CONSEJERÍAS 2.087.721.638 1.624.457.174 -22,19 En euros. FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Economía y Hacienda y Comisión Europea. i http://www.facebook.com/castillayleoneconomica CAS TI L LE_O N ECONOMICA Ehttp://twitter.com/cyleconomica 8 http://www.youtube.com/user/CylEconomica Ohttp://pinterest.com/cyleconomica Google Castilla y León Económica Proyecto de Presupuestos para 2012 de Castilla y León Escenario macroeconómico 2011 2012 Castilla España Zona y León Castilla España y León UE-27 Zona UE-27 Euro-17 Euro-17 PIB 0,8 0,7 1,5 1,5 -1,5 -1,7 -0,3 0,0 Tasa de Paro 16,7 21,6 10,2 9,7 18,6 24,3 11,0 10,3 Empleo Déficit público (% PIB) -1,3 -2,0 0,1 0,2 -3,0 -3,7 -0,5 -0,2 -2,6 -8,9 -4,1 -4,5 -1,5 -5,3 -3,2 -3,6 Ingresos no financieros Objetivo de déficit Ajuste de contabilidad nacional Límite de gasto + 8.312,8 millones € 856,3 millones € -60,8 millones € 9.108,3 millones € Ingresos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas, precios públicos y otros 1.931.043.580 -3,91 19,87 2.753.730.210 -3,60 28,33 175.329.796 -37,37 1,80 Transferencias corrientes 2.877.722.501 -0,22 29,61 Ingresos patrimoniales Total operaciones corrientes Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 17.048.044 -37,32 0,18 7.754.874.131 -3,75 79,78 30.000.000 -75,04 0,31 527.874.040 -23,68 5,43 557.874.040 -31,29 5,74 8.312.748.171 -6,27 85,52 Activos financieros 21.481.689 172,81 0,22 Pasivos financieros 1.385.818.563 18,63 14,26 Total operaciones financieras 1.407.300.252 19,66 14,48 TOTAL INGRESOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Recursos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Del modelo de financiación (entregas a cuenta) 5.734.062 I /renta personas físicas Is/valor añadido Impuestos especiales Liquidación definitiva n-2 Recursos adicionales nuevo sistema 5.496.842 -4,14% 1.893.603 1.772.044 -6,42% 1.404.815 1.384.845 -1,42% 921.417 841.885 -8,63% -88.720 120.658 -236,00% 211.000 -100,00% Fondos del sistema de financiación 1.391.948 1.377.410 -1,04% Derivados de los tributos "tradicionales" 799.442 565.941 -29,21% I. Sobre sucesiones I. Sobre transmisiones patrimoniales I. Sobre actos jurídicos documentados Is/det medios de transporte 116.000 120.000 3,45% 195.000 155.000 -20,51% 201.500 109.000 -45,91% 45.500 21.000 -53,85% I.s/ventas minoristas de hidrocarburos 88.200 77.000 -12,70% Tasa sobre el juego 108.100 60.000 -44,50% Otras tasas 45.142 23.941 -46,97% Derivados del ej. De la capacidad normativa 204.000 100,00% I. Sobre patrimonio 39.000 100,00% Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos 100.000 100,00% I. Sobre daño medioambiental I. Sobre depósito de residuos Transferencias y otros ingresos 55.000 100,00% 10.000 100,00% 2.335.576 2.045.966 -12,40% P.A.C. 923.844 923.844 0,00% Transferencias finalistas 874.601 723.501 -17,28% Fondos europeos Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros Activos y pasivos financieros 170.571 185.833 8,95% 366.560 212.788 -41,95% 1.176.066 1.407.300 19,66% 7.874 21.481 Reintegros Emisión deuda pública "reposición" Emisión deuda pública "nueva" Emisión deuda pública "liquidaciones negativas" 172,81% 157.041 277.830 76,92% 747.431 820.066 9,72% 88.720 -100,00% Préstamos financieros 167.000 287.923 72,41% Otros 8.000 -100,00% TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 10.045.146 9.720.048 -3,24% En euros. Clasificación económica de los gastos 2012 % Var. Peso Relativo Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios 3.581.287.641 1,39 36,84 1.246.304.617 10,19 12,82 Gastos financieros 335.087.586 43,27 3,45 Transferencias corrientes 2.697.695.113 -7,13 27,75 Total operaciones corrientes 7.860.374.957 0,75 80,87 Inversiones reales 450.386.696 -46,6 04,63 Transferencias de capital 797.467.920 -24,85 8,20 Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 1.247.854.616 -34,48 12,84 9.108.229.573 -6,16 93,71 Activos financieros 314.132.486 80,94 3,23 Pasivos financieros 297.686.364 80,37 3,06 Total operaciones financieras 611.818.850 80,66 6,29 TOTAL GASTOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Clasificación orgánica Secciones 2012 % Var. De La Presidencia 118.524.802 -26,82 Hacienda 132.207.989 -7,01 Agricultura y Ganadería 490.724.721 -17,69 Fomento y Medio Ambiente 478.056.266 -21,99 Sanidad 3.421.400.012 -0,90 Educación 1.952.535.428 -7,10 Economia y Empleo Familia e lg. de Oportunidades Cultura y Turismo Cortes de Castilla y León 606.383.516 3,49 824.058.440 -5,89 133.216.252 -22,00 25.292.329 -12,50 Deuda Publica 610.894.312 56,98 Consejo Consultivo Política Agraria Común 2.910.287 -12,50 923.844.069 0,00 TOTAL SECCIONES 9.720.048.423 -3,24 En euros. Gasto no financiero en las Consejerías 2011 2012 % Var. SANIDAD 3.451.639.255 3.420.324.824 -0,91 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 875.502.370 823.952.440 -5,89 EDUCACIÓN 2.101.753.551 1.952.437.864 -7,10 TOTAL 6.428.895.176 6.196.715.128 -3,61 TOTAL CONSEJERÍAS 8.516.616.814 7.821.172.302 -8,16 RESTO CONSEJERÍAS 2.087.721.638 1.624.457.174 -22,19 En euros. FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Economía y Hacienda y Comisión Europea. i http://www.facebook.com/castillayleoneconomica CAS TI L LE_O N ECONOMICA Ehttp://twitter.com/cyleconomica 8 http://www.youtube.com/user/CylEconomica Ohttp://pinterest.com/cyleconomica Google Castilla y León Económica Proyecto de Presupuestos para 2012 de Castilla y León Escenario macroeconómico 2011 2012 Castilla España Zona y León Castilla España y León UE-27 Zona UE-27 Euro-17 Euro-17 PIB 0,8 0,7 1,5 1,5 -1,5 -1,7 -0,3 0,0 Tasa de Paro 16,7 21,6 10,2 9,7 18,6 24,3 11,0 10,3 Empleo Déficit público (% PIB) -1,3 -2,0 0,1 0,2 -3,0 -3,7 -0,5 -0,2 -2,6 -8,9 -4,1 -4,5 -1,5 -5,3 -3,2 -3,6 Ingresos no financieros Objetivo de déficit Ajuste de contabilidad nacional Límite de gasto + 8.312,8 millones € 856,3 millones € -60,8 millones € 9.108,3 millones € Ingresos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas, precios públicos y otros 1.931.043.580 -3,91 19,87 2.753.730.210 -3,60 28,33 175.329.796 -37,37 1,80 Transferencias corrientes 2.877.722.501 -0,22 29,61 Ingresos patrimoniales Total operaciones corrientes Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 17.048.044 -37,32 0,18 7.754.874.131 -3,75 79,78 30.000.000 -75,04 0,31 527.874.040 -23,68 5,43 557.874.040 -31,29 5,74 8.312.748.171 -6,27 85,52 Activos financieros 21.481.689 172,81 0,22 Pasivos financieros 1.385.818.563 18,63 14,26 Total operaciones financieras 1.407.300.252 19,66 14,48 TOTAL INGRESOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Recursos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Del modelo de financiación (entregas a cuenta) 5.734.062 I /renta personas físicas Is/valor añadido Impuestos especiales Liquidación definitiva n-2 Recursos adicionales nuevo sistema 5.496.842 -4,14% 1.893.603 1.772.044 -6,42% 1.404.815 1.384.845 -1,42% 921.417 841.885 -8,63% -88.720 120.658 -236,00% 211.000 -100,00% Fondos del sistema de financiación 1.391.948 1.377.410 -1,04% Derivados de los tributos "tradicionales" 799.442 565.941 -29,21% I. Sobre sucesiones I. Sobre transmisiones patrimoniales I. Sobre actos jurídicos documentados Is/det medios de transporte 116.000 120.000 3,45% 195.000 155.000 -20,51% 201.500 109.000 -45,91% 45.500 21.000 -53,85% I.s/ventas minoristas de hidrocarburos 88.200 77.000 -12,70% Tasa sobre el juego 108.100 60.000 -44,50% Otras tasas 45.142 23.941 -46,97% Derivados del ej. De la capacidad normativa 204.000 100,00% I. Sobre patrimonio 39.000 100,00% Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos 100.000 100,00% I. Sobre daño medioambiental I. Sobre depósito de residuos Transferencias y otros ingresos 55.000 100,00% 10.000 100,00% 2.335.576 2.045.966 -12,40% P.A.C. 923.844 923.844 0,00% Transferencias finalistas 874.601 723.501 -17,28% Fondos europeos Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros Activos y pasivos financieros 170.571 185.833 8,95% 366.560 212.788 -41,95% 1.176.066 1.407.300 19,66% 7.874 21.481 Reintegros Emisión deuda pública "reposición" Emisión deuda pública "nueva" Emisión deuda pública "liquidaciones negativas" 172,81% 157.041 277.830 76,92% 747.431 820.066 9,72% 88.720 -100,00% Préstamos financieros 167.000 287.923 72,41% Otros 8.000 -100,00% TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 10.045.146 9.720.048 -3,24% En euros. Clasificación económica de los gastos 2012 % Var. Peso Relativo Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios 3.581.287.641 1,39 36,84 1.246.304.617 10,19 12,82 Gastos financieros 335.087.586 43,27 3,45 Transferencias corrientes 2.697.695.113 -7,13 27,75 Total operaciones corrientes 7.860.374.957 0,75 80,87 Inversiones reales 450.386.696 -46,6 04,63 Transferencias de capital 797.467.920 -24,85 8,20 Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 1.247.854.616 -34,48 12,84 9.108.229.573 -6,16 93,71 Activos financieros 314.132.486 80,94 3,23 Pasivos financieros 297.686.364 80,37 3,06 Total operaciones financieras 611.818.850 80,66 6,29 TOTAL GASTOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Clasificación orgánica Secciones 2012 % Var. De La Presidencia 118.524.802 -26,82 Hacienda 132.207.989 -7,01 Agricultura y Ganadería 490.724.721 -17,69 Fomento y Medio Ambiente 478.056.266 -21,99 Sanidad 3.421.400.012 -0,90 Educación 1.952.535.428 -7,10 Economia y Empleo Familia e lg. de Oportunidades Cultura y Turismo Cortes de Castilla y León 606.383.516 3,49 824.058.440 -5,89 133.216.252 -22,00 25.292.329 -12,50 Deuda Publica 610.894.312 56,98 Consejo Consultivo Política Agraria Común 2.910.287 -12,50 923.844.069 0,00 TOTAL SECCIONES 9.720.048.423 -3,24 En euros. Gasto no financiero en las Consejerías 2011 2012 % Var. SANIDAD 3.451.639.255 3.420.324.824 -0,91 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 875.502.370 823.952.440 -5,89 EDUCACIÓN 2.101.753.551 1.952.437.864 -7,10 TOTAL 6.428.895.176 6.196.715.128 -3,61 TOTAL CONSEJERÍAS 8.516.616.814 7.821.172.302 -8,16 RESTO CONSEJERÍAS 2.087.721.638 1.624.457.174 -22,19 En euros. FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Economía y Hacienda y Comisión Europea. i http://www.facebook.com/castillayleoneconomica CAS TI L LE_O N ECONOMICA Ehttp://twitter.com/cyleconomica 8 http://www.youtube.com/user/CylEconomica Ohttp://pinterest.com/cyleconomica Google Castilla y León Económica Proyecto de Presupuestos para 2012 de Castilla y León Escenario macroeconómico 2011 2012 Castilla España Zona y León Castilla España y León UE-27 Zona UE-27 Euro-17 Euro-17 PIB 0,8 0,7 1,5 1,5 -1,5 -1,7 -0,3 0,0 Tasa de Paro 16,7 21,6 10,2 9,7 18,6 24,3 11,0 10,3 Empleo Déficit público (% PIB) -1,3 -2,0 0,1 0,2 -3,0 -3,7 -0,5 -0,2 -2,6 -8,9 -4,1 -4,5 -1,5 -5,3 -3,2 -3,6 Ingresos no financieros Objetivo de déficit Ajuste de contabilidad nacional Límite de gasto + 8.312,8 millones € 856,3 millones € -60,8 millones € 9.108,3 millones € Ingresos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas, precios públicos y otros 1.931.043.580 -3,91 19,87 2.753.730.210 -3,60 28,33 175.329.796 -37,37 1,80 Transferencias corrientes 2.877.722.501 -0,22 29,61 Ingresos patrimoniales Total operaciones corrientes Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 17.048.044 -37,32 0,18 7.754.874.131 -3,75 79,78 30.000.000 -75,04 0,31 527.874.040 -23,68 5,43 557.874.040 -31,29 5,74 8.312.748.171 -6,27 85,52 Activos financieros 21.481.689 172,81 0,22 Pasivos financieros 1.385.818.563 18,63 14,26 Total operaciones financieras 1.407.300.252 19,66 14,48 TOTAL INGRESOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Recursos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Del modelo de financiación (entregas a cuenta) 5.734.062 I /renta personas físicas Is/valor añadido Impuestos especiales Liquidación definitiva n-2 Recursos adicionales nuevo sistema 5.496.842 -4,14% 1.893.603 1.772.044 -6,42% 1.404.815 1.384.845 -1,42% 921.417 841.885 -8,63% -88.720 120.658 -236,00% 211.000 -100,00% Fondos del sistema de financiación 1.391.948 1.377.410 -1,04% Derivados de los tributos "tradicionales" 799.442 565.941 -29,21% I. Sobre sucesiones I. Sobre transmisiones patrimoniales I. Sobre actos jurídicos documentados Is/det medios de transporte 116.000 120.000 3,45% 195.000 155.000 -20,51% 201.500 109.000 -45,91% 45.500 21.000 -53,85% I.s/ventas minoristas de hidrocarburos 88.200 77.000 -12,70% Tasa sobre el juego 108.100 60.000 -44,50% Otras tasas 45.142 23.941 -46,97% Derivados del ej. De la capacidad normativa 204.000 100,00% I. Sobre patrimonio 39.000 100,00% Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos 100.000 100,00% I. Sobre daño medioambiental I. Sobre depósito de residuos Transferencias y otros ingresos 55.000 100,00% 10.000 100,00% 2.335.576 2.045.966 -12,40% P.A.C. 923.844 923.844 0,00% Transferencias finalistas 874.601 723.501 -17,28% Fondos europeos Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros Activos y pasivos financieros 170.571 185.833 8,95% 366.560 212.788 -41,95% 1.176.066 1.407.300 19,66% 7.874 21.481 Reintegros Emisión deuda pública "reposición" Emisión deuda pública "nueva" Emisión deuda pública "liquidaciones negativas" 172,81% 157.041 277.830 76,92% 747.431 820.066 9,72% 88.720 -100,00% Préstamos financieros 167.000 287.923 72,41% Otros 8.000 -100,00% TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 10.045.146 9.720.048 -3,24% En euros. Clasificación económica de los gastos 2012 % Var. Peso Relativo Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios 3.581.287.641 1,39 36,84 1.246.304.617 10,19 12,82 Gastos financieros 335.087.586 43,27 3,45 Transferencias corrientes 2.697.695.113 -7,13 27,75 Total operaciones corrientes 7.860.374.957 0,75 80,87 Inversiones reales 450.386.696 -46,6 04,63 Transferencias de capital 797.467.920 -24,85 8,20 Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 1.247.854.616 -34,48 12,84 9.108.229.573 -6,16 93,71 Activos financieros 314.132.486 80,94 3,23 Pasivos financieros 297.686.364 80,37 3,06 Total operaciones financieras 611.818.850 80,66 6,29 TOTAL GASTOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Clasificación orgánica Secciones 2012 % Var. De La Presidencia 118.524.802 -26,82 Hacienda 132.207.989 -7,01 Agricultura y Ganadería 490.724.721 -17,69 Fomento y Medio Ambiente 478.056.266 -21,99 Sanidad 3.421.400.012 -0,90 Educación 1.952.535.428 -7,10 Economia y Empleo Familia e lg. de Oportunidades Cultura y Turismo Cortes de Castilla y León 606.383.516 3,49 824.058.440 -5,89 133.216.252 -22,00 25.292.329 -12,50 Deuda Publica 610.894.312 56,98 Consejo Consultivo Política Agraria Común 2.910.287 -12,50 923.844.069 0,00 TOTAL SECCIONES 9.720.048.423 -3,24 En euros. Gasto no financiero en las Consejerías 2011 2012 % Var. SANIDAD 3.451.639.255 3.420.324.824 -0,91 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 875.502.370 823.952.440 -5,89 EDUCACIÓN 2.101.753.551 1.952.437.864 -7,10 TOTAL 6.428.895.176 6.196.715.128 -3,61 TOTAL CONSEJERÍAS 8.516.616.814 7.821.172.302 -8,16 RESTO CONSEJERÍAS 2.087.721.638 1.624.457.174 -22,19 En euros. FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Economía y Hacienda y Comisión Europea. i http://www.facebook.com/castillayleoneconomica CAS TI L LE_O N ECONOMICA Ehttp://twitter.com/cyleconomica 8 http://www.youtube.com/user/CylEconomica Ohttp://pinterest.com/cyleconomica Google Castilla y León Económica Proyecto de Presupuestos para 2012 de Castilla y León Escenario macroeconómico 2011 2012 Castilla España Zona y León Castilla España y León UE-27 Zona UE-27 Euro-17 Euro-17 PIB 0,8 0,7 1,5 1,5 -1,5 -1,7 -0,3 0,0 Tasa de Paro 16,7 21,6 10,2 9,7 18,6 24,3 11,0 10,3 Empleo Déficit público (% PIB) -1,3 -2,0 0,1 0,2 -3,0 -3,7 -0,5 -0,2 -2,6 -8,9 -4,1 -4,5 -1,5 -5,3 -3,2 -3,6 Ingresos no financieros Objetivo de déficit Ajuste de contabilidad nacional Límite de gasto + 8.312,8 millones € 856,3 millones € -60,8 millones € 9.108,3 millones € Ingresos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas, precios públicos y otros 1.931.043.580 -3,91 19,87 2.753.730.210 -3,60 28,33 175.329.796 -37,37 1,80 Transferencias corrientes 2.877.722.501 -0,22 29,61 Ingresos patrimoniales Total operaciones corrientes Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 17.048.044 -37,32 0,18 7.754.874.131 -3,75 79,78 30.000.000 -75,04 0,31 527.874.040 -23,68 5,43 557.874.040 -31,29 5,74 8.312.748.171 -6,27 85,52 Activos financieros 21.481.689 172,81 0,22 Pasivos financieros 1.385.818.563 18,63 14,26 Total operaciones financieras 1.407.300.252 19,66 14,48 TOTAL INGRESOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Recursos del presupuesto 2012 % Var. Peso Relativo Del modelo de financiación (entregas a cuenta) 5.734.062 I /renta personas físicas Is/valor añadido Impuestos especiales Liquidación definitiva n-2 Recursos adicionales nuevo sistema 5.496.842 -4,14% 1.893.603 1.772.044 -6,42% 1.404.815 1.384.845 -1,42% 921.417 841.885 -8,63% -88.720 120.658 -236,00% 211.000 -100,00% Fondos del sistema de financiación 1.391.948 1.377.410 -1,04% Derivados de los tributos "tradicionales" 799.442 565.941 -29,21% I. Sobre sucesiones I. Sobre transmisiones patrimoniales I. Sobre actos jurídicos documentados Is/det medios de transporte 116.000 120.000 3,45% 195.000 155.000 -20,51% 201.500 109.000 -45,91% 45.500 21.000 -53,85% I.s/ventas minoristas de hidrocarburos 88.200 77.000 -12,70% Tasa sobre el juego 108.100 60.000 -44,50% Otras tasas 45.142 23.941 -46,97% Derivados del ej. De la capacidad normativa 204.000 100,00% I. Sobre patrimonio 39.000 100,00% Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos 100.000 100,00% I. Sobre daño medioambiental I. Sobre depósito de residuos Transferencias y otros ingresos 55.000 100,00% 10.000 100,00% 2.335.576 2.045.966 -12,40% P.A.C. 923.844 923.844 0,00% Transferencias finalistas 874.601 723.501 -17,28% Fondos europeos Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros Activos y pasivos financieros 170.571 185.833 8,95% 366.560 212.788 -41,95% 1.176.066 1.407.300 19,66% 7.874 21.481 Reintegros Emisión deuda pública "reposición" Emisión deuda pública "nueva" Emisión deuda pública "liquidaciones negativas" 172,81% 157.041 277.830 76,92% 747.431 820.066 9,72% 88.720 -100,00% Préstamos financieros 167.000 287.923 72,41% Otros 8.000 -100,00% TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 10.045.146 9.720.048 -3,24% En euros. Clasificación económica de los gastos 2012 % Var. Peso Relativo Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios 3.581.287.641 1,39 36,84 1.246.304.617 10,19 12,82 Gastos financieros 335.087.586 43,27 3,45 Transferencias corrientes 2.697.695.113 -7,13 27,75 Total operaciones corrientes 7.860.374.957 0,75 80,87 Inversiones reales 450.386.696 -46,6 04,63 Transferencias de capital 797.467.920 -24,85 8,20 Total operaciones de capital Total operaciones no financieras 1.247.854.616 -34,48 12,84 9.108.229.573 -6,16 93,71 Activos financieros 314.132.486 80,94 3,23 Pasivos financieros 297.686.364 80,37 3,06 Total operaciones financieras 611.818.850 80,66 6,29 TOTAL GASTOS 9.720.048.423 -3,24 100,00 En euros. Clasificación orgánica Secciones 2012 % Var. De La Presidencia 118.524.802 -26,82 Hacienda 132.207.989 -7,01 Agricultura y Ganadería 490.724.721 -17,69 Fomento y Medio Ambiente 478.056.266 -21,99 Sanidad 3.421.400.012 -0,90 Educación 1.952.535.428 -7,10 Economia y Empleo Familia e lg. de Oportunidades Cultura y Turismo Cortes de Castilla y León 606.383.516 3,49 824.058.440 -5,89 133.216.252 -22,00 25.292.329 -12,50 Deuda Publica 610.894.312 56,98 Consejo Consultivo Política Agraria Común 2.910.287 -12,50 923.844.069 0,00 TOTAL SECCIONES 9.720.048.423 -3,24 En euros. Gasto no financiero en las Consejerías 2011 2012 % Var. SANIDAD 3.451.639.255 3.420.324.824 -0,91 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 875.502.370 823.952.440 -5,89 EDUCACIÓN 2.101.753.551 1.952.437.864 -7,10 TOTAL 6.428.895.176 6.196.715.128 -3,61 TOTAL CONSEJERÍAS 8.516.616.814 7.821.172.302 -8,16 RESTO CONSEJERÍAS 2.087.721.638 1.624.457.174 -22,19 En euros. FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Economía y Hacienda y Comisión Europea. i http://www.facebook.com/castillayleoneconomica CAS TI L LE_O N ECONOMICA Ehttp://twitter.com/cyleconomica 8 http://www.youtube.com/user/CylEconomica Ohttp://pinterest.com/cyleconomica Google Castilla y León Económica